Deputada federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.689,02 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.678,00 |
| MAR | R$ 61.272,70 |
| ABR | R$ 42.359,72 |
| MAI | R$ 41.532,25 |
| JUN | R$ 31.560,62 |
| JUL | R$ 27.728,98 |
| AGO | R$ 45.153,60 |
| SET | R$ 30.066,99 |
| OUT | R$ 22.530,00 |
| NOV | R$ 25.293,46 |
| DEZ | R$ 25.340,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
290 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 172,48Glosa de R$ 168,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 472,10Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 88,00Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 239,76Glosa de R$ 6,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 669,78Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 309,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMENARA LTDA052.997.960/0014-9 | R$ 192,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA136.405.750/0011-0 | R$ 204,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.048,48Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 248,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Londrina SA Agencia Digital Ltda114.391.750/0011-6 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | J.B. RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA027.421.110/0010-7 | R$ 1.863,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VALCIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO - ME178.295.600/0015-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |