Deputada federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.328,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.030,10 |
| MAR | R$ 49.687,92 |
| ABR | R$ 40.767,67 |
| MAI | R$ 43.452,09 |
| JUN | R$ 51.366,57 |
| JUL | R$ 51.119,54 |
| AGO | R$ 57.926,00 |
| SET | R$ 46.435,28 |
| OUT | R$ 55.807,56 |
| NOV | R$ 40.243,93 |
| DEZ | R$ 21.702,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
385 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.504,94Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 843,52Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 919,13Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Hospedagem | NOVO CWB HOTEL LTDA314.035.940/0010-5 | R$ 327,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA042.856.630/0015-0 | R$ 212,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.349,25Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 631,07Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 192,08Glosa de R$ 168,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Londrina SA Agencia Digital Ltda114.391.750/0011-6 | R$ 1.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | J.B. RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA027.421.110/0010-7 | R$ 6.664,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 168,73Glosa de R$ 4,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.954,50Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 45.017.015DANIELRAMALHOMALUCELLI450.170.150/0010-9 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 134,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 262,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Locação de veículos | JEED LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA176.784.620/0016-5 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Manutenção de escritório | CESAR AUGUSTO GOMES FILHO261.474.940/0012-5 | R$ 4.299,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | P C DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA ME783.448.680/0010-4 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | P C DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA ME783.448.680/0010-4 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |