Deputada federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.328,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.030,10 |
| MAR | R$ 49.687,92 |
| ABR | R$ 40.767,67 |
| MAI | R$ 43.452,09 |
| JUN | R$ 51.366,57 |
| JUL | R$ 51.119,54 |
| AGO | R$ 57.926,00 |
| SET | R$ 46.435,28 |
| OUT | R$ 55.807,56 |
| NOV | R$ 40.243,93 |
| DEZ | R$ 21.702,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
385 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 774,97Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 121,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.155,53Crédito | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 13,15Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2025 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 134,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 837,88Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Hospedagem | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (STP)370.698.530/0043-2 | R$ 586,12Glosa de R$ 58,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.689,77Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,72Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Locação de veículos | JEED LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA176.784.620/0016-5 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.064,85Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 45.017.015DANIELRAMALHOMALUCELLI450.170.150/0010-9 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Manutenção de escritório | CESAR AUGUSTO GOMES FILHO261.474.940/0012-5 | R$ 4.299,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA MÔNACO PALHANO113.588.730/0019-7 | R$ 5.480,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | BARISTA SHOP COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT201.762.410/0010-1 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,68 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 467,19Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |