Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · UNIÃO · PR
| JAN | R$ 34.328,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.030,10 |
| MAR | R$ 49.687,92 |
| ABR | R$ 40.767,67 |
| MAI | R$ 43.452,09 |
| JUN | R$ 51.366,57 |
| JUL | R$ 51.119,54 |
| AGO | R$ 57.926,00 |
| SET | R$ 46.435,28 |
| OUT | R$ 55.807,56 |
| NOV | R$ 40.243,93 |
| DEZ | R$ 21.702,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
385 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Hospedagem | BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA041.678.010/0010-5 | R$ 247,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,49 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 28/01/2025 | Combustíveis | J.B. RODRIGUES JUNIOR CIA LTDA027.421.110/0010-7 | R$ 5.881,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 194,18Glosa de R$ 167,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 342,32Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.999,99Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.887,43Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.796,15Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 171,78Glosa de R$ 4,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.606,92Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Londrina SA Agencia Digital Ltda114.391.750/0011-6 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 257,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Hospedagem | BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA041.678.010/0010-5 | R$ 241,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Hospedagem | BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA041.678.010/0010-5 | R$ 241,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Telefonia | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 135,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Assinatura de publicações | EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S A773.384.240/0019-5 | R$ 598,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 565,43 | Nota (PDF) ↗ |