Deputado federal · UNIÃO · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.151,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.435,27 |
| MAR | R$ 22.648,39 |
| ABR | R$ 154.166,46 |
| MAI | R$ 24.782,73 |
| JUN | R$ 31.545,00 |
| JUL | R$ 41.451,16 |
| AGO | R$ 15.051,89 |
| SET | R$ 43.000,15 |
| OUT | R$ 61.621,28 |
| NOV | R$ 29.734,35 |
| DEZ | R$ 72.009,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
627 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.943,51Crédito | — |
| 08/07/2024 | Combustíveis | POSTO MARCO ZERO LTDA198.679.730/0015-0 | R$ 234,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0016-8 | R$ 266,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO MARCO ZERO LTDA198.679.730/0015-0 | R$ 274,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 380,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Alimentação | LEILA DE ARAUJO SANTANA DE MEDEIROS401.821.810/0013-9 | R$ 63,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 252,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Alimentação | TERRA NOVA COM E ADMIN DE BENS LTDA TORRES958.030.370/0059-8 | R$ 32,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Alimentação | REST. PRIMO POLASTRO LTDA932.233.780/0013-5 | R$ 73,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Alimentação | BETTO S GRILL LTDA154.014.190/0020-3 | R$ 46,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 134,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0039-4 | R$ 85,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.034,52Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.891,51Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.011,51Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0039-4 | R$ 43,70Glosa de R$ 7,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 286,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.472,07Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE928.150.000/0016-8 | R$ 21,00 | Nota (PDF) ↗ |