
Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.033,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.551,67 |
| MAR | R$ 30.053,89 |
| ABR | R$ 35.903,75 |
| MAI | R$ 37.399,36 |
| JUN | R$ 36.938,15 |
| JUL | R$ 33.481,20 |
| AGO | R$ 50.795,56 |
| SET | R$ 39.080,40 |
| OUT | R$ 45.422,91 |
| NOV | R$ 36.575,16 |
| DEZ | R$ 31.448,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 539,58Glosa de R$ 51,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 68,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 587,01Glosa de R$ 58,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 47,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 141,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 588,14Glosa de R$ 58,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A043.688.980/0010-6 | R$ 48,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 591,33Glosa de R$ 59,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 45,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | LRPK TECNOLOGIA EIRELI - ME253.208.610/0018-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 637,65Glosa de R$ 63,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 43,81 | Nota (PDF) ↗ |