Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PODE · PR
| JAN | R$ 24.033,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.551,67 |
| MAR | R$ 30.053,89 |
| ABR | R$ 35.903,75 |
| MAI | R$ 37.399,36 |
| JUN | R$ 36.938,15 |
| JUL | R$ 33.481,20 |
| AGO | R$ 50.795,56 |
| SET | R$ 39.080,40 |
| OUT | R$ 45.422,91 |
| NOV | R$ 36.575,16 |
| DEZ | R$ 31.448,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 546,09Glosa de R$ 54,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 581,61Glosa de R$ 58,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 43,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 629,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 43,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 574,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 291,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 43,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 498,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22Glosa de R$ 4,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 172,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |