
Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.033,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.551,67 |
| MAR | R$ 30.053,89 |
| ABR | R$ 35.903,75 |
| MAI | R$ 37.399,36 |
| JUN | R$ 36.938,15 |
| JUL | R$ 33.481,20 |
| AGO | R$ 50.795,56 |
| SET | R$ 39.080,40 |
| OUT | R$ 45.422,91 |
| NOV | R$ 36.575,16 |
| DEZ | R$ 31.448,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA789.433.210/0011-7 | R$ 384,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.101,63Crédito | — |
| 10/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GASOSAN LTDA.086.677.560/0010-9 | R$ 66,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | B. GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA404.041.400/0014-0 | R$ 157,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 146,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.408,71Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.101,63Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 952,81Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Combustíveis | SANTA ANA ENERGIA EIRELI EPP156.042.380/0010-1 | R$ 203,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | LRPK TECNOLOGIA EIRELI - ME253.208.610/0018-8 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | MILOSO E MILOZO LTDA107.701.940/0016-8 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARINA SIQUEIRA MENDONÇA453.768.320/0014-5 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HOOGLI HUB DE RESULTADOS LTDA113.597.610/0015-0 | R$ 4.660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTHUR ANDRE DE OLIVEIRA413.906.330/0013-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,75 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | VIA NORTE SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA442.182.620/0010-0 | R$ 171,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.584,89Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.584,89Crédito | — |
| 30/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 155,30 | Nota (PDF) ↗ |