
Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.033,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.551,67 |
| MAR | R$ 30.053,89 |
| ABR | R$ 35.903,75 |
| MAI | R$ 37.399,36 |
| JUN | R$ 36.938,15 |
| JUL | R$ 33.481,20 |
| AGO | R$ 50.795,56 |
| SET | R$ 39.080,40 |
| OUT | R$ 45.422,91 |
| NOV | R$ 36.575,16 |
| DEZ | R$ 31.448,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALISTICA FATOS DO PARANÁ LTDA092.589.860/0017-9 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GASOSAN LTDA.086.677.560/0010-9 | R$ 175,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SECLA-PUBLICIDADE E PROMOÇÕES S/C LTDA.809.239.230/0015-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA TERRA MEJLA MUNHOZ335.421.300/0010-5 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | SANTA ANA ENERGIA EIRELI EPP156.042.380/0010-1 | R$ 158,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CASA ITALIA PRODUÇÕES LTDA ME809.199.960/0017-2 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,14 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | ULTRA PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA170.637.060/0010-3 | R$ 112,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT764.943.270/0020-0 | R$ 158,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | Auto Posto Muffato Ltda136.163.780/0091-3 | R$ 65,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Manutenção de escritório | TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATIC LTDA345.240.940/0011-0 | R$ 59,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | SANTA ANA ENERGIA EIRELI EPP156.042.380/0010-1 | R$ 134,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 571,64Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 571,64Crédito | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 421,46Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2024 | Combustíveis | SANTA ANA ENERGIA EIRELI EPP156.042.380/0010-1 | R$ 164,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |