
Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.033,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.551,67 |
| MAR | R$ 30.053,89 |
| ABR | R$ 35.903,75 |
| MAI | R$ 37.399,36 |
| JUN | R$ 36.938,15 |
| JUL | R$ 33.481,20 |
| AGO | R$ 50.795,56 |
| SET | R$ 39.080,40 |
| OUT | R$ 45.422,91 |
| NOV | R$ 36.575,16 |
| DEZ | R$ 31.448,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
533 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.115,21Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 487,42Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 505,08Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.196,28Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 390,38Crédito | — |
| 28/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALISTICA FATOS DO PARANÁ LTDA092.589.860/0017-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDERSON HERMES PINTO WEB DESIGN345.660.550/0018-5 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 498,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA789.433.210/0011-7 | R$ 341,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA TERRA MEJLA MUNHOZ335.421.300/0010-5 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GASOSAN LTDA.086.677.560/0010-9 | R$ 155,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | IZAIAS SOARES 74757032900294.390.650/0011-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22Glosa de R$ 4,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GASOSAN LTDA.086.677.560/0010-9 | R$ 147,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A764.838.170/0012-0 | R$ 172,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | SANTA ANA ENERGIA EIRELI EPP156.042.380/0010-1 | R$ 159,08 | Nota (PDF) ↗ |