
Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.134,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.622,18 |
| MAR | R$ 37.944,39 |
| ABR | R$ 33.474,56 |
| MAI | R$ 55.656,05 |
| JUN | R$ 64.564,98 |
| JUL | R$ 60.067,24 |
| AGO | R$ 47.292,08 |
| SET | R$ 30.108,62 |
| OUT | R$ 49.131,59 |
| NOV | R$ 43.900,58 |
| DEZ | R$ 31.614,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
47 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.831.089-** | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 593,33Glosa de R$ 59,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 48,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 47,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | Cezar Renato Zorzam***.831.089-** | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 563,11Glosa de R$ 56,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 116,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 47,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | Cezar Renato Zorzam***.831.089-** | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 574,07Glosa de R$ 57,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 46,19Glosa de R$ 0,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | JOÃO LOTHÁRIO SCHNITZIUS***.831.089-** | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 588,17Glosa de R$ 58,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 106,22Glosa de R$ 2,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 43,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 578,93Glosa de R$ 57,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 44,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Manutenção de escritório | CEZAR RENATO ZORZAM***.554.419-** | R$ 1.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 573,11Glosa de R$ 57,31 | Recibo (PDF) ↗ |