Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.379,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.918,93 |
| MAR | R$ 34.302,80 |
| ABR | R$ 30.689,87 |
| MAI | R$ 30.353,28 |
| JUN | R$ 33.836,95 |
| JUL | R$ 25.312,47 |
| AGO | R$ 29.707,78 |
| SET | R$ 33.221,88 |
| OUT | R$ 27.299,60 |
| NOV | R$ 33.272,74 |
| DEZ | R$ 29.599,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
236 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 240,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 187,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA053.045.010/0018-5 | R$ 137,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | CENTROESTE PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA675.720.320/0013-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 175,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.966,43Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE349.991.130/0016-4 | R$ 9.304,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,79 | — |
| 26/04/2023 | Combustíveis | Auto Posto Vista Alegre Rio Preto Ltda.166.166.870/0012-4 | R$ 322,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Combustíveis | Auto Posto Vista Alegre Rio Preto Ltda.166.166.870/0012-4 | R$ 214,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.401,71Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2023 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Combustíveis | Auto Posto Vista Alegre Rio Preto Ltda.166.166.870/0012-4 | R$ 127,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 170,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | COCKTAIL GRAFICA E EDITORA EIRELE962.419.060/0017-7 | R$ 14.330,00 | Nota (PDF) ↗ |