Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.379,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.918,93 |
| MAR | R$ 34.302,80 |
| ABR | R$ 30.689,87 |
| MAI | R$ 30.353,28 |
| JUN | R$ 33.836,95 |
| JUL | R$ 25.312,47 |
| AGO | R$ 29.707,78 |
| SET | R$ 33.221,88 |
| OUT | R$ 27.299,60 |
| NOV | R$ 33.272,74 |
| DEZ | R$ 29.599,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
236 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 506,31Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 35,00Compra pela Câmara | — |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,79 | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 29/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 270,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 74,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA041.146.720/0018-9 | R$ 235,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.995,77Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 172,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS REBOUCAS LTDA628.533.790/0013-0 | R$ 250,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | CENTROESTE PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA675.720.320/0013-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 4.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 146,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |