Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.379,74 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.918,93 |
| MAR | R$ 34.302,80 |
| ABR | R$ 30.689,87 |
| MAI | R$ 30.353,28 |
| JUN | R$ 33.836,95 |
| JUL | R$ 25.312,47 |
| AGO | R$ 29.707,78 |
| SET | R$ 33.221,88 |
| OUT | R$ 27.299,60 |
| NOV | R$ 33.272,74 |
| DEZ | R$ 29.599,38 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
236 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.965,11Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 229,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 229,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS REBOUCAS LTDA628.533.790/0013-0 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.898,54Crédito | — |
| 14/09/2023 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO PIRACICABANA S.A.543.606.230/0010-2 | R$ 284,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Julio Cesar de Oliveira Santos***.263.291-** | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Hospedagem | RB3 HOTELARIA LTDA103.132.690/0018-1 | R$ 497,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.996,91Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Julio Cesar de Oliveira Santos***.263.291-** | R$ 17,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Passagens terrestres e fluviais | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA725.439.780/0010-0 | R$ 171,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 128,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 690,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.379,13Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2023 | Manutenção de escritório | CENTROESTE PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA675.720.320/0013-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE349.991.130/0016-4 | R$ 9.304,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 176,16 | Nota (PDF) ↗ |