Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.763,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.104,45 |
| MAR | R$ 30.782,29 |
| ABR | R$ 31.147,53 |
| MAI | R$ 32.195,93 |
| JUN | R$ 35.006,20 |
| JUL | R$ 29.035,63 |
| AGO | R$ 21.963,15 |
| SET | R$ 24.761,76 |
| OUT | R$ 24.403,46 |
| NOV | R$ 28.819,53 |
| DEZ | R$ 77.477,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
277 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 232,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.947,11Crédito | — |
| 23/06/2024 | Combustíveis | Auto Posto Vista Alegre Rio Preto Ltda.166.166.870/0012-4 | R$ 167,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.723,20Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.947,11Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 155,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Manutenção de escritório | CENTROESTE PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA675.720.320/0013-2 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 128,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 710,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | Posto Monte Carlo Parque São Miguel319.493.220/0010-5 | R$ 262,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Assinatura de publicações | EMPRESA PUBLICIDADE RIO PRETO599.634.880/0010-3 | R$ 1.152,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE349.991.130/0016-4 | R$ 9.304,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 910,61Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 177,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,55 | — |