Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.763,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.104,45 |
| MAR | R$ 30.782,29 |
| ABR | R$ 31.147,53 |
| MAI | R$ 32.195,93 |
| JUN | R$ 35.006,20 |
| JUL | R$ 29.035,63 |
| AGO | R$ 21.963,15 |
| SET | R$ 24.761,76 |
| OUT | R$ 24.403,46 |
| NOV | R$ 28.819,53 |
| DEZ | R$ 77.477,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
277 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIVIERA DE SAO LOURENCO LTDA ME680.808.940/0010-0 | R$ 287,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS ALTO DA SERRA LTDA435.988.790/0012-8 | R$ 271,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | CENTRO EMPRESARIAL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA120.916.500/0017-9 | R$ 229,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Combustíveis | POSTO 7 SÃO CARLOS LTDA355.807.430/0016-2 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 710,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | PERES e PERES LTDA716.243.810/0012-8 | R$ 220,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | MOREIRA E ZAMBAM LTDA497.081.830/0019-3 | R$ 233,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | Auto Posto Flor do Egito Ltda512.259.760/0010-1 | R$ 250,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE349.991.130/0016-4 | R$ 9.304,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | Auto Posto Vista Alegre Rio Preto Ltda.166.166.870/0012-4 | R$ 239,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,23 | — |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.493,20Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.493,20Crédito | — |
| 23/08/2024 | Combustíveis | Posto Alvorada018.999.050/0010-8 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | Posto Alvorada018.999.050/0010-8 | R$ 195,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 208,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA041.146.720/0018-9 | R$ 218,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DA SERRA LTDA.169.803.270/0010-7 | R$ 165,29 | Nota (PDF) ↗ |