Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.296,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.806,22 |
| MAR | R$ 23.162,86 |
| ABR | R$ 29.232,73 |
| MAI | R$ 29.527,51 |
| JUN | R$ 25.035,20 |
| JUL | R$ 26.086,74 |
| AGO | R$ 35.333,95 |
| SET | R$ 28.079,13 |
| OUT | R$ 37.260,20 |
| NOV | R$ 26.771,17 |
| DEZ | R$ 32.011,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
264 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA244.390.310/0010-1 | R$ 240,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAION LTDA129.760.270/0010-1 | R$ 207,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,35 | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.880,10Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 270,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA053.045.010/0018-5 | R$ 221,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.961,96Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Locação de veículos | ZANCA TRANSPORTES LTDA745.560.020/0010-6 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0037-0 | R$ 242,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BETMAR LTDA ME555.509.410/0019-0 | R$ 275,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 250,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 171,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA041.146.720/0018-9 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |