Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.296,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.806,22 |
| MAR | R$ 23.162,86 |
| ABR | R$ 29.232,73 |
| MAI | R$ 29.527,51 |
| JUN | R$ 25.035,20 |
| JUL | R$ 26.086,74 |
| AGO | R$ 35.333,95 |
| SET | R$ 28.079,13 |
| OUT | R$ 37.260,20 |
| NOV | R$ 26.771,17 |
| DEZ | R$ 32.011,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
264 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | É RIO PRETO COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL EIRELE349.991.130/0016-4 | R$ 9.952,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 191,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,22 | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 471,65Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 974,03Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 235,32Crédito | — |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 191,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS REBOUCAS LTDA628.533.790/0013-0 | R$ 373,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Locação de veículos | J.A. SERVICE E TRANSPORTE LTDA471.218.000/0012-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA041.146.720/0018-9 | R$ 169,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Locação de veículos | ZANCA TRANSPORTES LTDA745.560.020/0010-6 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 109,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.179,79Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.179,79Crédito | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.238,37Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.238,37Crédito | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 784,40Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 710,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0070-1 | R$ 223,47 | Nota (PDF) ↗ |