Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.229,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.222,66 |
| MAR | R$ 28.243,61 |
| ABR | R$ 41.009,97 |
| MAI | R$ 29.940,86 |
| JUN | R$ 22.463,72 |
| JUL | R$ 15.251,08 |
| AGO | R$ 15.495,14 |
| SET | R$ 14.828,69 |
| OUT | R$ 764,57 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
135 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS REBOUCAS LTDA628.533.790/0013-0 | R$ 323,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | MOREIRA & ZAMBAM LTDA497.081.830/0019-3 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAIPU BASSITT LTDA041.146.720/0018-9 | R$ 269,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 830,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BIZUNGAO ILHA VERDE LTDA069.233.550/0013-9 | R$ 260,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Locação de veículos | ZANCA TRANSPORTES LTDA745.560.020/0010-6 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Locação de veículos | ZANCA TRANSPORTES LTDA745.560.020/0010-6 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.421,08Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 830,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.848,21Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.526,41Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 165,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Locação de veículos | ZANCA TRANSPORTES LTDA745.560.020/0010-6 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Locação de veículos | ZANCA TRANSPORTES LTDA745.560.020/0010-6 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.307,87Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ROTA SERTANEJA MG-GO S.A639.293.670/0010-4 | R$ 15,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | POSTO SAO JOAO BATISTA LTDA542.052.950/0016-1 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | NR 03 ABADIANIA 060 POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA542.049.310/0013-0 | R$ 286,52 | Nota (PDF) ↗ |