Deputado federal · PT · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.427,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.756,23 |
| MAR | R$ 47.788,35 |
| ABR | R$ 57.273,79 |
| MAI | R$ 54.932,89 |
| JUN | R$ 41.545,82 |
| JUL | R$ 53.006,77 |
| AGO | R$ 53.518,42 |
| SET | R$ 47.208,44 |
| OUT | R$ 60.227,09 |
| NOV | R$ 50.953,05 |
| DEZ | R$ 31.877,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.916,47Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Combustíveis | 040 - 415 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0400-3 | R$ 259,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS L & L LTDA062.725.780/0018-3 | R$ 173,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA440.377.070/0014-8 | R$ 3.968,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 276,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 130,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 121,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | Ricardo & Lustosa Comercio e Serviços em Informática R & L Informática292.842.820/0018-8 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | Ricardo & Lustosa Comercio e Serviços em Informática R & L Informática292.842.820/0018-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Telefonia | CLARO NXT Telecomunicações669.702.290/1497-4 | R$ 359,81Glosa de R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Segurança | GRUPOSEG - SIstema Eletronico de Alarme LTDA533.058.870/0019-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 239,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 792,76Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 784,47Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 153,90Crédito | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 784,47Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 950,26Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 651,67Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.237,26Compra pela Câmara | — |