Deputado federal · PT · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.427,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.756,23 |
| MAR | R$ 47.788,35 |
| ABR | R$ 57.273,79 |
| MAI | R$ 54.932,89 |
| JUN | R$ 41.545,82 |
| JUL | R$ 53.006,77 |
| AGO | R$ 53.518,42 |
| SET | R$ 47.208,44 |
| OUT | R$ 60.227,09 |
| NOV | R$ 50.953,05 |
| DEZ | R$ 31.877,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A.090.951.830/0014-0 | R$ 832,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Mariana Marina Rodrigues da SIlva230.428.810/0010-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,27 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.297,09Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Mariana Marina Rodrigues da SIlva230.428.810/0010-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | cooperativa de comunicação e cultura de roda461.115.170/0015-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIOAÇÃO DE COOPERAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR407.052.060/0013-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 513,90Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 256,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Locação de veículos | LOCACENTER - Locadora de Automóveis Ltda.014.439.880/0012-6 | R$ 5.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 193,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Manutenção de escritório | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVICOS LTDA - ME002.029.990/0015-1 | R$ 427,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL B & B LTDA440.377.070/0014-8 | R$ 4.188,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA050.006.840/0022-6 | R$ 237,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.540,17Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.276,33Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Telefonia | CLARO NXT Telecomunicações669.702.290/1497-4 | R$ 398,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | Ricardo & Lustosa Comercio e Serviços em Informática R & L Informática292.842.820/0018-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |