Deputado federal · PT · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.427,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.756,23 |
| MAR | R$ 47.788,35 |
| ABR | R$ 57.273,79 |
| MAI | R$ 54.932,89 |
| JUN | R$ 41.545,82 |
| JUL | R$ 53.006,77 |
| AGO | R$ 53.518,42 |
| SET | R$ 47.208,44 |
| OUT | R$ 60.227,09 |
| NOV | R$ 50.953,05 |
| DEZ | R$ 31.877,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.080,10Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CONECT206.912.710/0014-8 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0516-6 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 548,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 135,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | Ricardo & Lustosa Comercio e Serviços em Informática R & L Informática292.842.820/0018-8 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | Ricardo & Lustosa Comercio e Serviços em Informática R & L Informática292.842.820/0018-8 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.030,33Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Telefonia | CLARO NXT Telecomunicações669.702.290/1497-4 | R$ 399,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.134,05Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.633,74Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Hospedagem | Guarany Hotel107.375.260/0010-2 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Claudia Maria Carvalho106.039.880/0013-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 276,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA023.141.190/0016-4 | R$ 176,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Manutenção de escritório | BARBARA DANTAS MAYER***.709.584-** | R$ 5.351,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Mariana Marina Rodrigues da SIlva230.428.810/0010-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | cooperativa de comunicação e cultura de roda461.115.170/0015-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 275,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA091.236.540/0018-7 | R$ 173,89 | Nota (PDF) ↗ |