Deputado federal · PT · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.427,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.756,23 |
| MAR | R$ 47.788,35 |
| ABR | R$ 57.273,79 |
| MAI | R$ 54.932,89 |
| JUN | R$ 41.545,82 |
| JUL | R$ 53.006,77 |
| AGO | R$ 53.518,42 |
| SET | R$ 47.208,44 |
| OUT | R$ 60.227,09 |
| NOV | R$ 50.953,05 |
| DEZ | R$ 31.877,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
474 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DO GALO LTDA EPP412.194.290/0015-1 | R$ 210,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 224,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA354.199.360/0013-6 | R$ 115,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Manutenção de escritório | BARBARA DANTAS MAYER***.709.584-** | R$ 1.835,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 582,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.182,59Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.427,03Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | cooperativa de comunicação e cultura de roda461.115.170/0015-9 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT Telecomunicações669.702.290/1497-4 | R$ 399,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIOAÇÃO DE COOPERAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR407.052.060/0013-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,67Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | ROTA 411 COMBUSTIVEIS LTDA320.776.550/0015-4 | R$ 264,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS GRID PICUI LTDA - EPP262.985.910/0011-9 | R$ 225,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | Ricardo & Lustosa Comercio e Serviços em Informática R & L Informática292.842.820/0018-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA091.236.540/0018-7 | R$ 172,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | BARBARA DANTAS MAYER***.709.584-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Mariana Marina Rodrigues da SIlva230.428.810/0010-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |