Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.457,63 |
| MAR | R$ 34.934,33 |
| ABR | R$ 34.352,43 |
| MAI | R$ 45.082,18 |
| JUN | R$ 34.803,11 |
| JUL | R$ 33.399,60 |
| AGO | R$ 36.826,36 |
| SET | R$ 32.313,85 |
| OUT | R$ 53.365,59 |
| NOV | R$ 35.011,87 |
| DEZ | R$ 59.032,40 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
419 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 131,65Glosa de R$ 3,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 172,36Glosa de R$ 6,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.810,40Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.810,40Crédito | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.822,29Crédito | — |
| 23/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2023 | Alimentação | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA033.271.910/0019-9 | R$ 134,00Glosa de R$ 8,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.933,34Crédito | — |
| 22/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Rede Municipal de Jornalismo415.454.320/0016-5 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 264,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 265,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 223,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Estefânio dos Santos Castro502.961.140/0010-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2023 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 234,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,43Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.411,73Crédito | — |
| 07/08/2023 | Alimentação | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA033.271.910/0019-9 | R$ 155,00Glosa de R$ 6,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 246,58 | Nota (PDF) ↗ |