Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.291,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.341,89 |
| MAR | R$ 43.721,69 |
| ABR | R$ 39.972,04 |
| MAI | R$ 50.327,61 |
| JUN | R$ 42.093,04 |
| JUL | R$ 45.428,07 |
| AGO | R$ 34.346,89 |
| SET | R$ 26.007,32 |
| OUT | R$ 48.107,87 |
| NOV | R$ 48.695,21 |
| DEZ | R$ 24.934,66 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.945,69Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.945,69Crédito | — |
| 03/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | FACS NEGÓCIOS E PARTICIPAÇ~ES LTDA257.295.590/0018-8 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,60 | — |
| 29/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.056,41Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.246,90Crédito | — |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | Janete Cândido da Silva***.270.516-** | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | BRUNO FERRAZ VELLOSO***.553.826-** | R$ 1.848,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL LTDA089.781.090/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 33,00Glosa de R$ 4,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 33,00Glosa de R$ 4,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 33,00Glosa de R$ 4,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | G3 Auto Posto Ltda. - Epp084.147.490/0019-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA - FILIAL119.481.800/0023-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Vera Lúcia de Oliveira363.142.230/0017-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |