Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.543,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.338,09 |
| MAR | R$ 30.526,61 |
| ABR | R$ 39.062,53 |
| MAI | R$ 30.946,58 |
| JUN | R$ 36.712,97 |
| JUL | R$ 34.231,51 |
| AGO | R$ 34.492,49 |
| SET | R$ 45.570,18 |
| OUT | R$ 60.027,25 |
| NOV | R$ 42.587,24 |
| DEZ | R$ 39.228,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
338 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.386,00Crédito | — |
| 15/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Estefânio dos Santos Castro502.961.140/0010-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.651,06Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 254,09Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 36,00Glosa de R$ 4,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | FACS NEGÓCIOS E PARTICIPAÇ~ES LTDA257.295.590/0018-8 | R$ 3.740,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,86 | — |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | BRUNO FERRAZ VELLOSO***.553.826-** | R$ 1.926,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 83,72Glosa de R$ 10,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | Four House Administracao e Consultoria de Imoveis LTDA400.753.770/0012-4 | R$ 5.124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.223,05Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 26,67Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.903,10Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 36,00Glosa de R$ 4,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 45,47Glosa de R$ 5,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Alimentação | DO SUL RESTAURANTE LTDA553.342.380/0014-5 | R$ 36,00Glosa de R$ 4,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 122,72Crédito | — |
| 17/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Rede Municipal de Jornalismo415.454.320/0016-5 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |