Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.543,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.338,09 |
| MAR | R$ 30.526,61 |
| ABR | R$ 39.062,53 |
| MAI | R$ 30.946,58 |
| JUN | R$ 36.712,97 |
| JUL | R$ 34.231,51 |
| AGO | R$ 34.492,49 |
| SET | R$ 45.570,18 |
| OUT | R$ 60.027,25 |
| NOV | R$ 42.587,24 |
| DEZ | R$ 39.228,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
338 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Rede Municipal de Jornalismo415.454.320/0016-5 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.989,02Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.262,88Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.263,53Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Estefânio dos Santos Castro502.961.140/0010-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.223,81Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.012,07Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 683,92Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | Four House Administracao e Consultoria de Imoveis LTDA400.753.770/0012-4 | R$ 5.124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | FACS NEGÓCIOS E PARTICIPAÇ~ES LTDA257.295.590/0018-8 | R$ 3.740,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,57 | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.047,76Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.259,96Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.127,85Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 526,47Crédito | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.143,36Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.732,17Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Rede Municipal de Jornalismo415.454.320/0016-5 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 734,94Compra pela Câmara | — |