Deputado federal · PSD · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.497,71 |
| MAR | R$ 9.429,37 |
| ABR | R$ 23.425,72 |
| MAI | R$ 34.451,39 |
| JUN | R$ 33.760,46 |
| JUL | R$ 50.230,38 |
| AGO | R$ 66.685,02 |
| SET | R$ 64.305,20 |
| OUT | R$ 95.897,97 |
| NOV | R$ 109.078,43 |
| DEZ | R$ 27.099,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
253 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.579,30Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 134,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 25,00 | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | TAP PORTUGAL000.000.000/0001-0 | R$ 21.314,90Glosa de R$ 8.739,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 872,03Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 201,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 108,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 612,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA046.432.690/0014-7 | R$ 291,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,70 | — |
| 31/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | A DE LIMA CARDOSO320.833.600/0019-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 162,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 891,49Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.239,77Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.404,70Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.404,70Crédito | — |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | METRAN ADMINISTRADORA252.294.710/0010-5 | R$ 533,75Glosa de R$ 24,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,54 | Nota (PDF) ↗ |