Deputado federal · PSD · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.353,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.386,48 |
| MAR | R$ 50.575,50 |
| ABR | R$ 62.359,59 |
| MAI | R$ 56.476,71 |
| JUN | R$ 48.902,60 |
| JUL | R$ 44.313,81 |
| AGO | R$ 42.260,78 |
| SET | R$ 44.173,29 |
| OUT | R$ 45.955,02 |
| NOV | R$ 44.275,97 |
| DEZ | R$ 45.715,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
247 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,49Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn...280.674.100/0017-9 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ070.472.510/0017-0 | R$ 101,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | BVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A146.421.530/0014-7 | R$ 2.502,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Locação de veículos | EVANDRO ALVES ROSENDO ME143.898.070/0017-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | ORION TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA046.432.690/0014-7 | R$ 169,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,16 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 249,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 164,84Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.252,05Crédito | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.576,01Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 44,00Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 138,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | METRAN ADMINISTRADORA299.898.820/0014-1 | R$ 677,17Glosa de R$ 29,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | TECNOVETTI PRODUTOS E SERV. PARA ESCRITORIO LTDA075.300.250/0014-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.227,36Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.919,36Compra pela Câmara | — |