Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · NOVO · RJ
| JAN | R$ 30.678,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.108,79 |
| MAR | R$ 31.401,11 |
| ABR | R$ 35.553,92 |
| MAI | R$ 40.046,93 |
| JUN | R$ 58.510,25 |
| JUL | R$ 30.178,20 |
| AGO | R$ 30.798,71 |
| SET | R$ 34.481,02 |
| OUT | R$ 48.823,57 |
| NOV | R$ 36.163,60 |
| DEZ | R$ 81.901,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 569,05Glosa de R$ 10,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE NOVA FRIBURGO031.198.060/0019-1 | R$ 333,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.669.702.290/0113-9 | R$ 250,59Glosa de R$ 5,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | SCHEFFER INFORMÁTICA075.343.910/0017-3 | R$ 1.635,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | MARLENE SIAS FRATTANI***.284.737-** | R$ 1.794,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.195.276.390/0783-7 | R$ 50,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Manutenção de escritório | FRANKLIN DA SILVA SILVEIRA***.921.307-** | R$ 5.197,68Glosa de R$ 115,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 540,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE NOVA FRIBURGO031.198.060/0019-1 | R$ 333,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 249,93Glosa de R$ 4,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | SCHEFFER INFORMÁTICA075.343.910/0017-3 | R$ 1.635,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | MARLENE SIAS FRATTANI***.284.737-** | R$ 1.794,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | FRANKLIN DA SILVA SILVEIRA***.921.307-** | R$ 5.005,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.195.276.390/0783-7 | R$ 195,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 497,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE NOVA FRIBURGO031.198.060/0019-1 | R$ 333,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 246,56Glosa de R$ 4,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | SCHEFFER INFORMÁTICA075.343.910/0017-3 | R$ 1.635,00 | Nota (PDF) ↗ |