| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | FRANKLIN DA SILVA SILVEIRA***.921.307-** | R$ 4.847,75Glosa de R$ 196,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.177,20Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.177,20Crédito | — |
| 21/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0037-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 438,28Glosa de R$ 9,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE NOVA FRIBURGO031.198.060/0019-1 | R$ 333,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DIA E NOITE LTD075.703.780/0017-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 177,22Glosa de R$ 307,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 246,88Glosa de R$ 5,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | SCHEFFER INFORMÁTICA075.343.910/0017-3 | R$ 1.635,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MOWIL PRODUCOES, ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA397.649.630/0010-5 | R$ 7.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TV REAL PRODUÇOES338.049.790/0010-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
