
Deputado federal · NOVO · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.678,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.108,79 |
| MAR | R$ 31.401,11 |
| ABR | R$ 35.553,92 |
| MAI | R$ 40.046,93 |
| JUN | R$ 58.510,25 |
| JUL | R$ 30.178,20 |
| AGO | R$ 30.798,71 |
| SET | R$ 34.481,02 |
| OUT | R$ 48.823,57 |
| NOV | R$ 36.163,60 |
| DEZ | R$ 81.901,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
479 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA357.486.290/0010-7 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.978,50Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE NOVA FRIBURGO031.198.060/0019-1 | R$ 333,60Glosa de R$ 7,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | MATTAR E MATTAR AUTO POSTO LTDA049.718.020/0010-8 | R$ 366,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0037-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.978,50Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 176,11Glosa de R$ 325,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 264,48Glosa de R$ 4,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | SCHEFFER INFORMÁTICA075.343.910/0017-3 | R$ 1.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 47.609.915 THIAGO DA SILVA CARVALHO476.099.150/0016-2 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS MARECHAL ALENCASTRO LTDA106.285.280/0016-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0037-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TEREFRI LTDA294.009.040/0019-6 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TV REAL PRODUÇOES338.049.790/0010-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MOWIL PRODUCOES, ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA397.649.630/0010-5 | R$ 7.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | IAGO GUIMARAES DO COUTO379.949.710/0010-4 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |