Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · NOVO · RJ
| JAN | R$ 35.063,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.785,96 |
| MAR | R$ 38.510,07 |
| ABR | R$ 54.257,48 |
| MAI | R$ 57.833,88 |
| JUN | R$ 42.638,79 |
| JUL | R$ 51.137,96 |
| AGO | R$ 33.057,43 |
| SET | R$ 33.908,41 |
| OUT | R$ 29.858,62 |
| NOV | R$ 54.785,87 |
| DEZ | R$ 29.444,80 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
73 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | MARLENE SIAS FRATTANI***.284.737-** | R$ 1.794,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | FRANKLIN DA SILVA SILVEIRA***.921.307-** | R$ 5.339,75Glosa de R$ 94,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.195.276.390/0783-7 | R$ 46,86Glosa de R$ 0,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 408,33Glosa de R$ 12,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS DE NOVA FRIBURGO031.198.060/0019-1 | R$ 198,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 274,47Glosa de R$ 5,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | SCHEFFER INFORMÁTICA075.343.910/0017-3 | R$ 1.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | MARLENE SIAS FRATTANI***.284.737-** | R$ 1.794,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 898,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | FRANKLIN DA SILVA SILVEIRA***.921.307-** | R$ 5.846,99Glosa de R$ 8,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 558,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS DE NOVA FRIBURGO031.198.060/0019-1 | R$ 369,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 274,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | SCHEFFER INFORMÁTICA075.343.910/0017-3 | R$ 1.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | MARLENE SIAS FRATTANI***.284.737-** | R$ 1.794,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.195.276.390/0783-7 | R$ 49,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | FRANKLIN DA SILVA SILVEIRA***.921.307-** | R$ 5.629,63Glosa de R$ 131,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 615,37Glosa de R$ 16,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS DE NOVA FRIBURGO031.198.060/0019-1 | R$ 192,81Glosa de R$ 3,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO669.702.290/0113-9 | R$ 265,48Glosa de R$ 4,53 | Nota (PDF) ↗ |