Deputado federal · PSD · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.816,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 62.641,48 |
| MAR | R$ 38.623,44 |
| ABR | R$ 48.239,42 |
| MAI | R$ 48.062,23 |
| JUN | R$ 33.614,35 |
| JUL | R$ 42.028,71 |
| AGO | R$ 63.739,04 |
| SET | R$ 36.077,69 |
| OUT | R$ 75.287,56 |
| NOV | R$ 71.409,35 |
| DEZ | R$ 15.568,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
378 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 748,13Crédito | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.010,05Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.130,50Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.690,12Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDREONI CAMARGO MARKETING POLITICO LTDA460.766.090/0014-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 477,19Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 477,19Crédito | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 592,06Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 92,46Crédito | — |
| 23/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | E M DOMINGOS LTDA.579.795.090/0014-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DAVI JOSE MELO DE MATTOS459.527.240/0017-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | POSTO HORTO FLORESTAL LTDA079.533.250/0013-8 | R$ 1.875,56Glosa de R$ 26,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.159,09Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAQUEL MELINDA ACULHA FERREIRA547.664.890/0013-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAQUEL MELINDA ACULHA FERREIRA547.664.890/0013-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAQUEL MELINDA ACULHA FERREIRA547.664.890/0013-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 446,98Glosa de R$ 11,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 913,15Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PINGA FOGO.406.953.810/0019-5 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Manutenção de escritório | OPÇÃO IMÓVEIS.006.663.970/0015-5 | R$ 5.026,83 | Recibo (PDF) ↗ |