Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.241,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.089,37 |
| MAR | R$ 21.865,10 |
| ABR | R$ 22.624,75 |
| MAI | R$ 20.560,34 |
| JUN | R$ 23.560,09 |
| JUL | R$ 26.879,95 |
| AGO | R$ 32.979,30 |
| SET | R$ 39.842,70 |
| OUT | R$ 37.381,54 |
| NOV | R$ 40.129,05 |
| DEZ | R$ 41.690,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 1.829,51Glosa de R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 5.745,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 520,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 20,21 | — |
| 26/04/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 127,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 316,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 187,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 225,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 19,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 531,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 84,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 193,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | SAMCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA437.858.040/0015-6 | R$ 207,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | 083 - MELHOR 04 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0834-3 | R$ 235,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.302,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 23,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 53,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 3.048,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADE LTDA362.974.440/0018-8 | R$ 218,61 | Nota (PDF) ↗ |