Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 15.241,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.089,37 |
| MAR | R$ 21.865,10 |
| ABR | R$ 22.624,75 |
| MAI | R$ 20.560,34 |
| JUN | R$ 23.560,09 |
| JUL | R$ 26.879,95 |
| AGO | R$ 32.979,30 |
| SET | R$ 39.842,70 |
| OUT | R$ 37.381,54 |
| NOV | R$ 40.129,05 |
| DEZ | R$ 41.690,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 49,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 472,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1208-5 | R$ 32,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 232,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 13,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 200,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 193,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 1.302,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 23,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 19,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 210,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 144,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 3.048,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |