Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.241,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.089,37 |
| MAR | R$ 21.865,10 |
| ABR | R$ 22.624,75 |
| MAI | R$ 20.560,34 |
| JUN | R$ 23.560,09 |
| JUL | R$ 26.879,95 |
| AGO | R$ 32.979,30 |
| SET | R$ 39.842,70 |
| OUT | R$ 37.381,54 |
| NOV | R$ 40.129,05 |
| DEZ | R$ 41.690,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 51,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 237,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 1.766,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 225,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2023 | Assinatura de publicações | Empresa Folha da Manhã S.A.605.797.030/0316-3 | R$ 942,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIANA SOLANO DA SILVA 42125408864473.320.240/0010-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 5.745,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,76 | — |
| 31/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.007,27Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.996,91Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 224,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 220,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 125,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 19,06 | Nota (PDF) ↗ |