Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.241,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.089,37 |
| MAR | R$ 21.865,10 |
| ABR | R$ 22.624,75 |
| MAI | R$ 20.560,34 |
| JUN | R$ 23.560,09 |
| JUL | R$ 26.879,95 |
| AGO | R$ 32.979,30 |
| SET | R$ 39.842,70 |
| OUT | R$ 37.381,54 |
| NOV | R$ 40.129,05 |
| DEZ | R$ 41.690,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIANA SOLANO DA SILVA 42125408864473.320.240/0010-1 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 227,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 222,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 200,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2023 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 31,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 366,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 23,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 23,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA136.405.750/0011-0 | R$ 239,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 212,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 144,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 3.048,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A099.678.520/0527-7 | R$ 1.217,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Manutenção de escritório | KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.195.767.170/0053-8 | R$ 562,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |