Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 15.241,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.089,37 |
| MAR | R$ 21.865,10 |
| ABR | R$ 22.624,75 |
| MAI | R$ 20.560,34 |
| JUN | R$ 23.560,09 |
| JUL | R$ 26.879,95 |
| AGO | R$ 32.979,30 |
| SET | R$ 39.842,70 |
| OUT | R$ 37.381,54 |
| NOV | R$ 40.129,05 |
| DEZ | R$ 41.690,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 188,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 438,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 1.736,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Manutenção de escritório | Mídia Imóveis Ltda.055.061.360/0019-1 | R$ 5.406,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 421,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,36 | — |
| 28/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 04/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 215,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | REPIQUE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.377.074.070/0016-3 | R$ 3.280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2023 | Manutenção de escritório | Mídia Imóveis Ltda.055.061.360/0019-1 | R$ 5.406,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/01/2023 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 520,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2022 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 15,17 | — |