Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.241,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.089,37 |
| MAR | R$ 21.865,10 |
| ABR | R$ 22.624,75 |
| MAI | R$ 20.560,34 |
| JUN | R$ 23.560,09 |
| JUL | R$ 26.879,95 |
| AGO | R$ 32.979,30 |
| SET | R$ 39.842,70 |
| OUT | R$ 37.381,54 |
| NOV | R$ 40.129,05 |
| DEZ | R$ 41.690,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 75,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 558,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 155,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 222,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 226,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2023 | Combustíveis | POSTO ANTARES LTDA003.611.450/0011-8 | R$ 149,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 193,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Hospedagem | Atrio Hoteis S.A.807.329.280/0540-1 | R$ 248,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 184,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | POSTO CAXUXA TAPAJOS LTDA260.627.270/0019-7 | R$ 209,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 23,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.303,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 18,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 3.048,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 214,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 221,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 367,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 1.375,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 509,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 509,98 | Nota (PDF) ↗ |