Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.340,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.048,49 |
| MAR | R$ 29.425,30 |
| ABR | R$ 45.260,43 |
| MAI | R$ 40.902,56 |
| JUN | R$ 35.172,32 |
| JUL | R$ 24.581,76 |
| AGO | R$ 37.858,36 |
| SET | R$ 43.788,46 |
| OUT | R$ 42.320,94 |
| NOV | R$ 52.415,64 |
| DEZ | R$ 34.443,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.181,77Crédito | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 30,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.179,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 24,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 21,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 196,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0605-7 | R$ 283,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUT. DO DIST. FEDERAL380.691.590/0013-5 | R$ 204,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 2.664,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 53,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 551,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 542,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EDUARDO SILVA NOCETTI 41506727840192.369.320/0016-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 46,43Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |