Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.340,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.048,49 |
| MAR | R$ 29.425,30 |
| ABR | R$ 45.260,43 |
| MAI | R$ 40.902,56 |
| JUN | R$ 35.172,32 |
| JUL | R$ 24.581,76 |
| AGO | R$ 37.858,36 |
| SET | R$ 43.788,46 |
| OUT | R$ 42.320,94 |
| NOV | R$ 52.415,64 |
| DEZ | R$ 34.443,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 5000 LTDA623.628.500/0019-7 | R$ 173,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 244,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 19,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | POSTO CAXUXA II LTDA231.452.870/0014-3 | R$ 213,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 82,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 215,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 272,47Glosa de R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 157,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 5.760,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.179,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 24,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 237,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 200,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.181,77Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.181,77Crédito | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.181,77Compra pela Câmara | — |