Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.340,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.048,49 |
| MAR | R$ 29.425,30 |
| ABR | R$ 45.260,43 |
| MAI | R$ 40.902,56 |
| JUN | R$ 35.172,32 |
| JUL | R$ 24.581,76 |
| AGO | R$ 37.858,36 |
| SET | R$ 43.788,46 |
| OUT | R$ 42.320,94 |
| NOV | R$ 52.415,64 |
| DEZ | R$ 34.443,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EDUARDO SILVA NOCETTI 41506727840192.369.320/0016-6 | R$ 4.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 208,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.851/2617-5 | R$ 3.050,28Glosa de R$ 11,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,34 | — |
| 24/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 250,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 65,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 272,47Glosa de R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 18,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 222,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AEROCOOP - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS CAMPINAS - SP038.606.250/0011-1 | R$ 496,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 209,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |