Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.340,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.048,49 |
| MAR | R$ 29.425,30 |
| ABR | R$ 45.260,43 |
| MAI | R$ 40.902,56 |
| JUN | R$ 35.172,32 |
| JUL | R$ 24.581,76 |
| AGO | R$ 37.858,36 |
| SET | R$ 43.788,46 |
| OUT | R$ 42.320,94 |
| NOV | R$ 52.415,64 |
| DEZ | R$ 34.443,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 534,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 2.584,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 3.048,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 455,60Crédito | — |
| 02/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 455,60Crédito | — |
| 02/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 53,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 5.406,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,56 | — |
| 31/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 455,60Crédito | — |
| 31/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 455,60Crédito | — |
| 30/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 222,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 218,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 19,06 | Nota (PDF) ↗ |