Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 19.340,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.048,49 |
| MAR | R$ 29.425,30 |
| ABR | R$ 45.260,43 |
| MAI | R$ 40.902,56 |
| JUN | R$ 35.172,32 |
| JUL | R$ 24.581,76 |
| AGO | R$ 37.858,36 |
| SET | R$ 43.788,46 |
| OUT | R$ 42.320,94 |
| NOV | R$ 52.415,64 |
| DEZ | R$ 34.443,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PATRICIA YURI CORAZZA 32274868816349.795.860/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 5.760,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 247,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 262,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Hospedagem | AIR CONGONHAS HOSPEDARIA LTDA060.491.880/0014-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 2.956,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 551,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 542,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 53,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.405,34Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.432,26Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.432,26Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EDUARDO SILVA NOCETTI 41506727840192.369.320/0016-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 660,00 | Recibo (PDF) ↗ |