Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.340,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.048,49 |
| MAR | R$ 29.425,30 |
| ABR | R$ 45.260,43 |
| MAI | R$ 40.902,56 |
| JUN | R$ 35.172,32 |
| JUL | R$ 24.581,76 |
| AGO | R$ 37.858,36 |
| SET | R$ 43.788,46 |
| OUT | R$ 42.320,94 |
| NOV | R$ 52.415,64 |
| DEZ | R$ 34.443,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 472,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 262,32Glosa de R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA.380.691.590/0013-5 | R$ 1.073,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 28,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 209,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 255,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.735,85Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.226,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 23,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 18,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 5.760,93 | Recibo (PDF) ↗ |