Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.340,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.048,49 |
| MAR | R$ 29.425,30 |
| ABR | R$ 45.260,43 |
| MAI | R$ 40.902,56 |
| JUN | R$ 35.172,32 |
| JUL | R$ 24.581,76 |
| AGO | R$ 37.858,36 |
| SET | R$ 43.788,46 |
| OUT | R$ 42.320,94 |
| NOV | R$ 52.415,64 |
| DEZ | R$ 34.443,91 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | Manutenção de escritório | MICROSENS S/A781.269.500/0015-4 | R$ 24,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.985,22Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.985,22Crédito | — |
| 14/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.985,22Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.985,22Crédito | — |
| 14/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.916,36Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.419,49Crédito | — |
| 12/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.227,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 25,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 18,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.731.470.840/0016-4 | R$ 1.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 09/12/2024 | Combustíveis | 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0605-7 | R$ 258,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 4.695,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.080,22Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.080,22Crédito | — |