Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.245,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.166,27 |
| MAR | R$ 46.824,10 |
| ABR | R$ 35.596,72 |
| MAI | R$ 27.160,83 |
| JUN | R$ 44.225,02 |
| JUL | R$ 51.190,76 |
| AGO | R$ 46.203,77 |
| SET | R$ 29.482,82 |
| OUT | R$ 41.718,02 |
| NOV | R$ 55.248,52 |
| DEZ | R$ 55.000,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
631 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Combustíveis | PIONEIRO COM. VAREJ. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA078.226.360/0016-8 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 83,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 265,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 18,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.554,72Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.554,72Crédito | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.554,72Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.554,72Crédito | — |
| 23/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 275,81Glosa de R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 218,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.950,29Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 217,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 811,06Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 811,06Crédito | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 811,06Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 811,06Crédito | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 840,73Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.877,91Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.877,91Crédito | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.877,91Compra pela Câmara | — |