Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 24.245,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.166,27 |
| MAR | R$ 46.824,10 |
| ABR | R$ 35.596,72 |
| MAI | R$ 27.160,83 |
| JUN | R$ 44.225,02 |
| JUL | R$ 51.190,76 |
| AGO | R$ 46.203,77 |
| SET | R$ 29.482,82 |
| OUT | R$ 41.718,02 |
| NOV | R$ 55.248,52 |
| DEZ | R$ 55.000,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
631 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 920,41Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.139.510/0019-1 | R$ 265,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO OBJETIVO LTDA029.129.200/0010-1 | R$ 2.285,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA.380.691.590/0013-5 | R$ 125,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/0139-9 | R$ 4.695,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.863,50Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.863,50Crédito | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.863,50Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.863,50Crédito | — |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIANA SOLANO DA SILVA 42125408864473.320.240/0010-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 569,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 440,02Glosa de R$ 3,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA235.970.310/0017-7 | R$ 260,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 56,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 287,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDUARDO SILVA NOCETTI 41506727840192.369.320/0016-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,60 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.363,01Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.620,10Compra pela Câmara | — |