Deputada federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.245,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.166,27 |
| MAR | R$ 46.824,10 |
| ABR | R$ 35.596,72 |
| MAI | R$ 27.160,83 |
| JUN | R$ 44.225,02 |
| JUL | R$ 51.190,76 |
| AGO | R$ 46.203,77 |
| SET | R$ 29.482,82 |
| OUT | R$ 41.718,02 |
| NOV | R$ 55.248,52 |
| DEZ | R$ 55.000,77 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
631 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.647,64Crédito | — |
| 04/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 569,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 540,10Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 287,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 56,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA.380.691.590/0013-5 | R$ 215,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 268,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIANA SOLANO DA SILVA 42125408864473.320.240/0010-1 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDUARDO SILVA NOCETTI 41506727840192.369.320/0016-6 | R$ 1.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | ERÁQUITO TAVARES DA SILVA 12879604800171.549.330/0013-6 | R$ 720,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,68 | — |
| 30/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PATRICIA YURI CORAZZA 32274868816349.795.860/0010-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL AGUAS CLARAS LTDA340.465.870/0019-1 | R$ 235,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.331,62Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.361,29Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | MÍDIA IMÓVEIS LTDA.055.061.360/0019-1 | R$ 7.111,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 18,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 135,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 316,48 | Nota (PDF) ↗ |